tag:blogger.com,1999:blog-3425049010266118589.post947147679193647551..comments2023-11-29T20:20:06.564+01:00Comments on Blog de SAP: Ofertas y facturación de órdenes de servicioÓscarhttp://www.blogger.com/profile/16845345571407456793noreply@blogger.comBlogger5125tag:blogger.com,1999:blog-3425049010266118589.post-13895009484555284342014-07-19T15:06:34.634+02:002014-07-19T15:06:34.634+02:00Quizás el problema venga de los criterios de deter...Quizás el problema venga de los criterios de determinación de materiales de la ODP1. Yo empezaría revisándomela.Óscarhttps://www.blogger.com/profile/16845345571407456793noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3425049010266118589.post-70506722247602878802014-06-25T23:28:24.060+02:002014-06-25T23:28:24.060+02:00Oscar, me podrias ayudar con esta duda por favor.
...Oscar, me podrias ayudar con esta duda por favor.<br /><br />Estoy realizando ordenes de servicio por medio de la IW31, con materiales inventariables y materiales de servicio, todo funciona bien, el punto esta cuando deseo facturar por medio de la DP95, al ejecutar esta transaccion si me genera un documento comerical, sin embargo al consultar el documento comercial y veo las posiciones, no me respeta las posciones que tengo en la vista de operacion en la IW31, me esta poniendo otros materiales, quisiera saber si ahi alguna configuracion especial para que le pedido tome los materiales que se indican en la iw31.Ismaelhttps://www.blogger.com/profile/14761391072058516347noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3425049010266118589.post-24349772222078154162013-02-22T19:57:08.897+01:002013-02-22T19:57:08.897+01:00MUY BUENOMUY BUENOMarcelohttps://www.blogger.com/profile/03109459555457943666noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3425049010266118589.post-74983619168793645392011-10-06T09:29:33.821+02:002011-10-06T09:29:33.821+02:00Hola! Gracias por tu comentario. Para la generació...Hola! Gracias por tu comentario. Para la generación del asiento CO en las facturas de venta no es necesario la creación de ninguna orden adicional. Depende del coste que quieras asociar a tu venta. Por ejemplo, si quieres reflejar el coste de la mercancía que has vendido, éste lo verás a través de un documento CO una vez hayas realizado la facturación como un documento adicional. Si por el contrario lo que quieres es utilizar tu documento de ventas y asociar a él los costes asociados a tu orden de producción, entonces sí que deberás liquidar la orden contra tu documento de venta para obtener lo que quieres. Lo siento, no soy un experto en este tema, pero creo que puedes tener una ayuda mejor en este enlace de mundosap http://mundosap.com/foro/downloads.php?do=file&id=4Óscarhttps://www.blogger.com/profile/16845345571407456793noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3425049010266118589.post-56137320844742686232011-09-22T16:34:46.184+02:002011-09-22T16:34:46.184+02:00Hola! el artículo está muy didáctico.
En el proyec...Hola! el artículo está muy didáctico.<br />En el proyecto en el que me encuentro, tengo una duda respecto a la generación del asiento de costo de venta; esto es posible? como lo obtendría? liquidando la orden?<br />agradezco de antemano su ayudaVidelhttps://www.blogger.com/profile/06371667891418926091noreply@blogger.com