Surtido parcial de proveedor SPP

lunes, 24 de septiembre de 2012

Supply Time

Según la help de SAP:

Los Surtidos parciales de proveedor (SPP) subdividen el rango total de productos de un proveedor según diversos criterios.

Puede especificar los materiales o artículos que pertenecen a un surtido parcial de proveedor en los registros info del proveedor relevante. Podrá especificar también la posición secuencial del material en el surtido parcial de proveedor, para que se clasifiquen las posiciones de un pedido en la secuencia que desee su proveedor.

Esto significa que para un mismo proveedor podemos incluir informaciones divergentes de sus materiales.

 

Parametrización

IMG: Logística general / Interlocutor comercial / Proveedor / Control / Espec. grupos de cuentas y campos p.proveedor
  • Seleccionamos el grupo de cuentas.
  • Marcamos ‘Relev. surtido parc. proveedor’.


Ejemplo

En este ejemplo nuestro proveedor tiene condiciones de pago P02 (contado) en general. Sin embargo, si el material pertenece a un surtido parcial de proveedor que llamaremos ‘recambios’, entonces la condición de pago será P03 (pago 30 días).

Logística / Gestión de materiales / Compras / Datos maestros / Proveedor / Compras / MK02 – Modificar

  • Seleccionamos ‘Datos de compras’.
  • Entramos en la vista de Datos de compras.
  • Marcamos el botón ‘Gamas parciales de productos’.
  • Añadimos nuestra nueva gama REC (Recambios).


  • Volvemos a la pantalla de acreedor, Datos de Compras.
  • Marcamos ‘Datos divergentes’ / Crear.
  • Seleccionamos nuestro surtido REC.
  • Marcamos ‘Datos de compras’.


  • Cuando entremos en la pantalla de Datos de Compras modificamos la condición de pago a P03.
  • Grabamos.

Con esto ya tenemos nuestra condición de pago general P02 para el proveedor, y la condición de pago P03 para el SPP REC.

Logística / Gestión de materiales / Compras / Datos maestros / Registro info / ME12 – Modificar

  • Entramos en la vista general de nuestro material / proveedor.
  • Informamos el campo ‘Surtido parcial’ con el valor de nuestro SPP REC.
  • Grabamos.


Resultado

Logística / Gestión de materiales / Compras / Pedido / Crear / ME21N – Prov/centro sum. conocido

  • Entramos a crear un nuevo pedido.
  • Introducimos nuestro proveedor.
  • En la vista Entrega/Factura la condición de pago es la P02 general.
  • Ahora introducimos en una línea nuestro material asociado al registro info de proveedor.
  • Volvemos a la vista Entrega/Factura y veremos que la condición de pago es la P03 del SPP REC.



Imagen inicial | Damian Gadal


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4 comentarios:

  1. buen dia gente.
    tengo un prblema en sap, tengo 400 piezas fisicas en ejemplo stock A pero al checar por sistema con la transaccion MMBE se me reflejan 2500 piezas el total ya con las 400 que hay fisicas, me aparesen 2100 en dos stck mas ejem stock B , C. y cuando intento sacar del sistema o cobrar con la transaccion MB1A mov 201 al ir a seleccionar stock de donde lo voy a tomar unicamente me aparece el stock A de 400 piezas,,, como le hago para eliminar la cantidad de los stock B,C ya que no los tengo fisicos y me pega en el inventariio.... ayudenme por favor... el material no esta blokeado..

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    Respuestas
    1. Hola, ya resolviste el problema?
      En caso negativo, favor de publicar imagen del MMBE

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  2. Buenas tardes, No se resolvio el problema ya que la empresa cambio de sistema,

    saludos y gracias..

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  3. OOhhh que decisión tan drástica... si se puede saber a qué sistema cambiaron?

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